Cara Mengentri Data Bukti Transaksi - Myob Accounting

Pembelian Kredit
1) Klik Command Centre Purchases – Enter Purchases
2) Ubah layout dan pilih jenis item. Dengan cara klik Layout –
pilih Item – klik OK

3) Pilih pemasok dengan cara klik tanda panah pada Supplier.
Untuk mengisi termin, klik tanda panah pada Terms dan isi
sesuai termin yang berlaku.
4) Kemudian klik OK
5) Isi sesuai dengan bukti transaksi
6) Klik Record
7) Klik Cancel untuk kembali ke Command Centre, klik Journal
untuk melihat jurnal


Pembelian Tunai
1) Klik Command Centre Purchases – Enter Purchases
2) Ubah layout dan pilih jenis item. Dengan cara klik Layout –
pilih Item – klik OK
3) Pilih pemasok dengan cara klik tanda panah pada Supplier.
Untuk mengisi termin, klik tanda panah pada Terms dan isi
sesuai termin yang berlaku.
4) Kemudian klik OK
5) Isi sesuai dengan bukti transaksi
6) Isi kolom Paid Today sejumlah Total Amount
7) Klik Record
8) Klik Cancel untuk kembali ke Command Centre, klik Journal
untuk melihat jurnal

Pendapatan Kredit
1. Klik Command Centre Sales – Enter Sales
2. Untuk mencatat penerimaan dari jasa dapat digunakan Layout jenis
Item, caranya klik Layout – pilih Item – klik OK
3. Untuk memilih customer klik tanda panah. Kemudian apabila ada
termin, klik tanda panah pada Terms
4. Isi sesuai dengan bukti transaksi
5. Klik Record
6. Klik Cancel untuk kembali ke command center, klik Journal untuk
melihat jurnal transaksi

Penjualan Kredit
1. Klik Command Centre Sales – Enter Sales
2. Untuk mencatat transaksi penjualan digunakan Layout Item, klik
Layout – pilih Item – klik OK
3. Untuk memilih pelanggan, klik tanda panah pada kolom customer.
Untuk mengisi termin, klik tanda panah pada Terms kemudian isi
sesuai dengan termin yang berlaku – klik OK
4. Untuk berpindah ke kolom berikut gunakan tombol Tab pada
keyboard. Untuk mengisi item number ambil dari list yang tersedia
dengan cara klik salah satu barang yang dimaksud, kemudian klik Use
item
5. Isi sesuai dengan bukti transaksi
6. Klik Record
7. Klik Cancel untuk kembali ke command centre, klik Journal untuk
melihat jurnal transaksi

Pendapatan Tunai
1. Klik Command Centre Sales – Enter Sales
2. Untuk transaksi penjualan tunai yang pertama kali, Anda
harus membuat data pelanggan baru yaitu Pelanggan
Tunai. Caranya klik tanda panah pada kolom Customer,
klik New.
3. Tulis Pelanggan Tunai pada kolom name, kemudian klik OK
4. Gunakan nama Pelanggan Tunai untuk mengisi kolom
Customer.
5. Klik Layout – Pilih Item – Klik OK
6. Kemudian isi jurnal sesuai dengan bukti transaksi. Cara
mengisi sama seperti mengisi transaksi pendapatan kredit.
7. Isi kolom Paid Today sejumlah Total Amount.
8. Isi kolom Ship To dan Journal Memo
9. Klik Record
10. Kemudian klik Cancel untuk kembali ke Command Centre,
atau klik Journal untuk melihat jurnal transaksi.


Penjualan Tunai
1. Klik command centre Sales – Enter Sales
2. Untuk mencatat transaksi penjualan digunakan Layout Item,
klik Layout – pilih Item – klik OK
3. Pilih Penjualan Tunai pada kolom Customer jika sudah ada.
4. Kemudian isi jurnal sesuai dengan bukti transaksi. Cara mengisi
sama seperti mengisi transaksi penjualan kredit. Setelah itu,
isi kolom Paid Today sejumlah Total Amount.
5. Isi kolom Ship To dan Journal Memo
6. Klik Record
7. Kemudian klik Cancel untuk kembali ke Command Centre, atau
klik Journal untuk melihat jurnal transaksi.

Receive Payment
Mencatat Transaksi Penerimaan Kas yang berasal dari
Pelunasan Piutang
1. Klik Command Centre Sales – Receive Payment
2. Akan muncul kotak Receive Payment, klik pada Customer untuk
memilih nama pelanggan – klik Use Customer
3. Isi data penerimaan kas.
4. Isi Amount Received sebesar yang jumlah yang diterima.Klik
pada kolom Amount Apllied pada baris transaksi yang
bersangkutan.
5. Klik Record untuk mencatat jurnalnya
6. Jika muncul kotak dialog, pilih Print Later
7. Klik Cancel untuk kembali ke command center, klik Journal
untuk melihat jurnal yang baru saja tercatat
(Jika ada Potongan)
• Kemudian Klik Journal – Pilih All
• Buka Transaksi yang terdapat akun
Discount.
• Klik Panah pada kolom Tax, kemudian
hapus jumlah pajaknya.
• Kemudian klik OK.

Receive Money
Mencatat penerimaan kas melalui Banking, selain dari
pelunasan piutang
1. Klik Banking – Receive Money
2. Isi jurnal sesuai dengan bukti transaksi
3. Klik Record
4. Kemudian klik Cancel untuk kembali ke Command Centre, atau
klik Journal untuk melihat jurnal transaksi.

Pay Bills
Untuk mencatat Transaksi Pelunasan Hutang Dagang
1. Klik Command Centre Purchases – Pay Bills
2. Pilih nama pemasok dengan cara klik tanda panah pada kolom
Supplier. Klik pemasok yang dipilih, kemudian klik Use Supplier.
3. Isi sesuai dengan bukti transaksi. Gunakan tombol Tab untuk
berpindah kolom atau klik dengan menggunakan mouse.
4. Klik pada kolom Amount Applied sesuai dengan faktur yang ingin
dibayar
5. Klik Record
6. Kemudian klik Cancel untuk kembali ke Command Centre, klik
Journal untuk melihat jurnal

Banking –Spend Money
Mencatat Transaksi Pengeluaran Kas Selain Pembayaran Hutang
1. Klik Command Centre Banking – Spend Money.
2. Pastikan Account terisi dengan akun yang diinginkan, seperti Petty
Cash, Cash on hand, dan Cash In bank.
3. Isi Jurnal Pengeluaran sesuai dengan bukti transaksi
4. Klik Record
5. Kemudian klik Cancel untuk kembali ke Command Centre, atau klik
Journal untuk melihat jurnal tersebut.

Retur Pembelian
1. Klik Command Centre Purchases – Enter Purchases
2. Kemudian isi jurnal sesuai dengan bukti transaksi. Caranya sama
ti seperti mengisi transaksi pembelian. Akan tetapi, untuk kolom
Ship (jumlah barang) tambahkan tanda minus(-) didepan jumlah
barang yang akan diretur. Contoh : -25.
3. Klik Record
4. Kemudian klik Cancel untuk kembali ke Command Centre
5. Selanjutnya klik Purchases Register
6. Klik Returns & Debits – klik transaksi – kemudian klik Apply to
Purchase
7. Isi Nomor Invoice dan tanggal transaksi, kemudian klik pada
kolom Amount Applied
8. Enter kemudian klik Record
9. Klik Close untuk kembali ke Command Center





Retur Penjualan
1. Klik Command Centre Sales – Enter Sales
2. Kemudian isi jurnal sesuai dengan bukti transaksi. Caranya
sama seperti mengisi transaksi penjualan. Akan tetapi, untuk
kolom Ship (jumlah barang) tambahkan tanda minus(-) didepan
jumlah barang yang akan diretur. Contoh : -10.
3. Klik Record
4. Klik Sales – Sales Register
5. Pilih Returns & Credits – klik transaksi – kemudian klik Apply
to Sale
6. Isi Nomor Invoice dan tanggal transaksi, kemudian klik pada
kolom Amount Applied
7. Enter kemudian klik Record
8. Klik Close untuk kembali ke Command Centre



Retur Penjualan Tunai
1. Klik Command Centre Sales – Enter Sales
2. Kemudian isi jurnal sesuai dengan bukti transaksi. Caranya
sama seperti mengisi transaksi penjualan. Akan tetapi, untuk
kolom Ship (jumlah barang) tambahkan tanda minus(-) didepan
jumlah barang yang akan diretur. Contoh : -10.
3. Klik Record
4. Klik Register.
5. Pilih Returns & Credits – klik transaksi – kemudian klik Pay
Refund.
6. Isi Nomor Invoice dan tanggal transaksi.
7. Klik Record.
8. Klik Close untuk kembali ke Command Centre


Mencatat Transaksi Memorial (Penyesuaian)
1. Klik Accounts – Record Journal Entry
2. Isi jurnal sesuai dengan bukti transaksi,
3. Klik Record
4. Kemudian klik Cancel untuk kembali ke Command Centre, klik
Journal untuk melihat jurnal transaksi

Mengaktifkan File lewat read only - Myob Accounting

Setelah Anda membeli produk MYOB secara legal, ada beberapa hal yang harus Anda lakukan supaya nama perusahaan Anda terdaftar sebagai pengguna MYOB yang legal yaitu:

1. Mendaftarkan data (nama dan alamat) perusahaan Anda dengan cara mengisi form registrasi yang telah disediakan di dalam buku manual MYOB.
2. Membuat File Baru untuk menampung seluruh data akuntansi perusahaan Anda
3. Mengaktifkan File yang sudah dibuat agar dapat digunakan untuk mencatat transaksi lebih dari waktu yang dibatasi oleh versi trial (30 hari)
4. Secara berkala Anda diminta untuk mendaftarkan ulang (konfirmasi) data file perusahaan anda. Hal ini diminta setahun 2 kali (umumnya setiap 4 sampai 9 bulan sekali). Waktunya diacak oleh sistem MYOB.

Konfirmasi diperlukan untuk memverifikasi bahwa data file yang anda gunakan adalah data file yang legal dan sah. Selain itu konfirmasi juga melindungi pembeli MYOB yang sah dari pencurian nomor seri yang digunakan oleh perusahaan lain. Kadangkala tidak sampai 4 – 9 bulan, data file MYOB tiba-tiba meminta konfirmasi lagi. Hal ini disebabkan tanggal setting bios komputer Anda tidak sesuai dengan tanggal yang up to date (tanggal sekarang). Atau data MYOB pernah dibuka oleh tanggal komputer yang mundur atau terlalu maju dari tanggal sekarang. Konfirmasi data file perusahaan ini hanya diminta untuk file yang sudah pernah diaktivasikan.

Menu Help di MYOB Premier

Untuk melihat apakah file Anda sudah pernah diaktivasikan atau belum bisa dilihat dari menu Help – About MYOB Premier. Di jendela tersebut ditampilkan file yang Anda gunakan adalah file yang sudah diaktivasikan dengan urutan aktivasi file yang kesekian kalinya (Company File ID : 1). Satu nomor seri hanya bisa digunakan untuk diaktivasikan sebanyak 5 kali.

Help About MYOB Premier – Company File ID

Konfirmasi file bisa dilakukan secara otomatis (tanpa ada pesan untuk dilakukan konfirmasi) atau bisa juga dilakukan secara manual yaitu Anda akan diberikan peringatan 14 hari sebelum hari jatuh tempo pelaksanaan konfirmasi. Untuk menentukan hal tersebut bisa ditetapkan dari menu Setup – Preferences – Security – I Prefer to Use Automated Online Company File Comfirmation [System wide]. Disarankan untuk tidak mengaktifkan pilhan ini, jadi konfirmasi dilakukan secara manual saja.

Preferences – Security – Warning to Confirm Online

Biasanya 14 hari sebelum waktu konfirmasi terakhir MYOB memberikan warning dan menampilkan pesan dengan munculnya jendela Confirm Your Company File.
Anda bisa melakukan konfirmasi file secara online dengan internet (sebelumnya firewall harus di set OFF), atau konfirmasi bisa dilakukan secara manual yaitu dengan cara menelepon customer servis MYOB Asia di jam kerja. untuk meyakinkan data anda tidak ter-block oleh firewall : masuk ke internet explorer lalu ketikkan di page : https://confirmation.myob.com

Membuat Card File pada - Myob Accounting

persiapkan card file untuk data yang berhubungan dengan perusahaan , seperti untuk customer , supplies , employee dan personal. pengisian data bisa secara lengkap lewat tabulasi profile , card details , seiling details , payment details, contact log , jobs , dan history. namun, bila merasa tidak perlu , cukup mengisi profil-nya saja.

Dalam praktik , pembuatan Card File bisa dilakukan bersamaan saat pembuatan suatu transaksi seperti untuk purchases , sales , banking , dan lain-lain . Jadi tidak perlu menutup transaksi yang sedang berlangsung. Namun, jika anda ingin membuat kartu tersendiri , maka Anda bisa melakukan langkah-langkah berikut :

1. Klik Card File pada Command Centre , kemudian klik Card List jendela Card List akan ditampilkan

2. Klik tombol New yang terletak pada bagian bawah jendela Cards List, kemudian muncul jendela Card   
    information. selanjutnya, isikan data-data seperti yang terlihat pada gambar berikut (Anda bisa melengkapi
    semua tabulasi jika diperlukan)
 
   

 

3. Klik tombol OK untuk menyimpan data , dan kembali ke jendela Cards Lists.

    Apabila dalam pembuatan kartu terjadi kesalahan atau ada kartu yang tidak digunakan lagi dan ingin    

   dihapuskan dari Card File, langkah-langkah yang dapat dilakukan sebagai berikut : 

   1. Klik Card File pada Command Centre, lalu klik Card List, jendela Card List akan ditampilkan.

       Misalkan Anda ingin menghapus kartu pada Card List yang pernah anda buat sebelumnya, seperti
       yang terlihat pada gambar berikut :

             

 

       

    2. Klik tanda panah yang terletak di bagian kiri , yaitu kartu yang akan dihapus. kemudian akan muncul

        jendela Card Information.

        lihat gambar berikut :

       

 

    3. Selanjutnya, klik Edit pada menu baris .

    4. Klik Delete Card, maka kartu terhapus dari Cards List .

Selamat Mencoba :)

Membuat Tax Code Pada Myob Accounting

P

embuatan Tax Codes/ kode Pajak dapat kita lakukan pada MYOB. Pada dasarnya, MYOB sudah menyediakan daftar tax code yang dapat dipakai. Namun daftar tersebut disesuaikan dengan MYOB version-nya. Pada kali ini, Versi yang saya gunakan adalah Versi SINGAPORE. Jika anda ingin melihat list tax codes-nya adalah sebagai berikut :

Untuk melihat Daftar Pajaknya (Tax Code List) :

• Pilih Menu LIST.
• Pilih TAX CODES

Banyak sekali bukan?.. ;D.

Daftar tax code yang tidak dipakai tersebut lebih baik kita hapus. Caranya :

1. Pilih Tax Code yang ingin dihapus, tekan ALT+E kemudian Pilih “Delete Tax Code” atau dengan
2. Double Klik Tax Code yang ingin dihapus, kemudian Klik Kanan, pilih “Delete Tax Code”

Setelah kita menghapus, kita Dapat membuat Tax Code yang Kita inginkan, misalkan Kita akan membuat Pajak PPN 10%.
Langkahnya :
Pada tampilan Tax Code List, seperti gambar diatas. Pilih Button NEW. Kemudian isikan Data seperti berikut :

Terdapat beberapa Tipe Pajak (Tax Type) yang ada pada MYOB.

• Consolidated : Tipe Pajak yang terdiri dari beberapa tarif pajak atau Tipe pajak Gabungan. Biasanya terjadi pada barang Impor, selain dikenakan PPN juga dikenakan PPnBM.

• Import Duty : Pajak ini digunakan sebagai pencatatan transaksi atas biaya Impor. Contohnya dapat diliat pada gambar dibawah ini :

• Sales Tax : Tipe pajak ini digunakan sebagai pajak Penjualan. Tarif Pajak ini tidak bisa dikreditkan. Biasanya diterapkan untuk penjualan barang mewah, pajak hotel, restoran dan lainnya.
• Good & Services Tax : Tipe Pajak ini sama seperti dengan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) . Tarif pajak ini bisa dikreditkan. Di Indonesia tarif PPN-nya 10%.
• Input Taxed : Tipe pajak ini untuk mencatat PPN masukan atas transaksi pembelian barang yang berkaitan dengan usaha perusahaan, tetapi tidak memungut PPN dari pelanggannya.
• Non-Taxable (N-T) : Tipe Pajak ini, Sudah pasti ada di dalam MYOB. Kode pajak ini termasuk di kelompok tipe pajak penjualan dan dapat diterapkan pada pencatatan transaksi yang tidak dikenakan tarif (Pajak Penjualan Nihil)

Selamat Mengerjakan Tugas Anda , :)

Cara Membuat Account List Pada Myob Accounting

a

kun pada Myob V 18 sebenarnya bisa diganti dan dihapus jika tidak berfungsi. hal ini berbeda dengan Myob V 13 yang kode dan nama akunnya tidak bisa dihapus sehingga akun tersebut hanya bisa di inactivekan agar tidak nampak pada print out laporan yang dibuat. pada kali ini, saya akan menjelaskan cara – cara untuk membuat akun sesuai dengan kebutuhan ada tiga cara untuk membuat akun sesuai dengan kebutuhan tanpa menginport daftar akun dari luar. caranya yaitu:

Mengganti nama akun

• Klik modul perkiraan (account), kemudian pilih account list
• Pastikan tab asset dalam keadaan terpilih kemudian klik ganda pada perkiran assets, muncul kotak dialog edit account, ganti account name menjadi aktiva kemudian klik ok
• Dengan mengulangi langkah diatas untuk hasil penggantian nama perkiraan lakukan untuk perkiraan lainnya.
• Langkah terakhir adalah tutup jendela account list dengan tombol close

Membuat Nama Perkiraan

• Buka jendela account list dengan klik modul perkiraan kemudian pilih account list
• Ada klik tombol new bawah layar
• Pastikan kelompok perkiraan anda adalah asset, kemudian kerikkan nomor perkiraan pada account number, selanjutnya tekan tombol tab, isi account name dengan nama perkiraan yang baru
• Selesai klik tomol ok
• Untuk membuat nama perkiraan yang lain ikuti langkah diatas tadi
• Langkah terakhir klik close

Menghapus Perkiraan

• Klik modul perkiraan, kemudian pilih account list
• Setelah Setelah itu klik tanda panah yang terletak sebelah kiri nama perkiraan misal perkiraan undeposit Funds
• Kemudian akan tampil kotak edit account, karena perkiraan yang dicontohkan perkiraan linked atau terhubung maka kita harus menggantikan posisi untuk perkiraan ini. Untuk itu klik tanda panah linked accounts for
• Ubah nomor dan nama perkiraan dengan mengkil kolom isian tersebut
• Kemudian kotal dialog tampil dan nama perkiraan tampil misalkan kita ingin menganti dengan perkiraan Kas Di Bank (1-1130), kemudian klik tombol use account
• Selanjutnya klik yes pada kotak informasi
•  Klik Ok
• Untuk menghapus klik menu edit dan klik delete account
• Untuk menghapus nama perkiraan lain ikuti langkah diatas.
• Klik close

MEMBUAT DATA PERUSAHAAN PADA MYOB ACCOUNTING

Tahap awal untuk memulai/mengoperasikan MYOB Accounting V 18+ yaitu memasukan informasi atau data perusahaan. berikut langkah-langkah dan penjelasan untuk membuat data perusahaan Pada Myob Accunting:

Langkah – langkah yang harus dilakukan :

1. Klik tombol start
2. Pilih all program> Myob Accounting 18+ > Myob Accounting 18+
3. Maka akan muncul Kotak dialog seperti dibawah:

    Open, untukmembuka data Myob yang telah ada
    Create, untuk membuat data perusahaan baru
    Explore, untuk menampilkan data contoh yang telah disediakan
    What’s New, untuk menampilkan file.html yang terhubung dengan internet, yang berisi berita terbaru    dalam versi 18 ini
   Exit, untuk mengakhiri program Myob

4. Click CREATE a new company file, Maka akan tampil form new Company file Assistant Introduction
     Lalu klik next.
5. Masukkan data perusahaan.
 

v  Pada serial number                    : KOSONGKAN

v  Company name                            : Nama Perusahaan

v  UEN No.                                        : Nomor Ijin Usaha

v  GST No.                                         : Nomor NPWP

v  Address                                         : Alamat perusahaan

v  Phone number                              : No. Telepon Perusahaan

v  Fax Number                                 : No. Fax Perusahaan

v  E-mail Address                           : No. Email Perusahaan

    Setelah itu klik next
       
6. Masukkan informasi akuntansi, dan klik next bila sudah selesai.

*Note:  current financial year= periode akuntansi untuk entri data transaksi,
             last month of financial year= akhir periode pencatatan keuangan
             conversion month= bulan awal periode pencatatan keuangan
             number of accounting period= jumlah bulan periode akuntansi 

7. Setelah melakukan konfirmasi bahwa tahun keuangan anda sudah benar, klik next.
8. Pilih cara untuk pembuatan daftar rekening,
   Ø  I would like to start with one of the list provided By MYOB Accounting, Artinya anda akan menggunakan daftar akun yang telah disediakan oleh MYOB. 
 Ø  I would like to import a list of account Provided by my accountant after I’m done creating my company file., Artinya anda akanmengimpor daftar akun dari file lain.
 Ø  I would like to build  my own account list once I begin using MYOB Accounting. Artinya anda akan membuat sendiri daftar akun secara langsung.

 *Pilih salah satu sesuai kebutuhan. Lalu klik next

9. pada kotak dialog New company file Assistant,

     Click change apabila kamu ingin mengubah tempat penyimpanan file MYOB.

    Tapi apabila ingin menyimpan pada tempat yang telah disediakan MYOB maka langsung click Next dan Pilih COMMAND CENTRE

Maka akan tampil Menu Command Centre, seperti tampak pada gambar berikut:

Tambahan:

=>Mengakhiri Program Myob Accounting V 18
     Untuk mengakhiri anda ikuti langkah sebagai berikut:
1. Klik file>Exit
2. Kotak dialog konfirmasi untuk membackup file, klik tombol no

=>Membuka File
1. Buka program Myob Accounting V 18
2. Pada kotak informasi klik tombol open 
3. Pada bagian look ini pilih drive di mana file disimpan
4. Pilih file dokumen dan klik tombol open
5. Selanjutnya file akan tampil. 

Fitur Baru MYOB Premier 12 – MYOB Accounting 18

MYOB Premier versi 12/Accounting versi 18 di release pada bulan Juli 2008 (Singapore dan Malaysia Version) di Asia, sedangkan untuk versi International Asia baru di release sekitar tahun 2009. Versi tersebut memberikan beberapa hal baru yang memudahkan pengguna MYOB di Asia termasuk Indonesia. Versi baru tersebut memberikan beberapa tambahan fitur baru dan kelebihan MYOB dibandingkan dari versi sebelumnya.
MYOB Premier versi 7, MYOB Premier v 8, MYOB Premier v9 dan MYOB Premier 11 adalah MYOB versi lama dari MYOB Premier v12

MYOB Accounting versi 12, MYOB Accounting versi 13, MYO Accounting versi 14, MYOB Accounting versi 15, MYOB Accounting versi 17 adalah MYOB versi lama dari MYOB Accounting v18.

Beberapa hal baru tersebut diantaranya adalah :

1. Tampilan Menu Pembuka
   
2. Tampilan Help Index yang Lebih Lengkap
   
3. Editing di transaksi Pay Bill yang sudah di Record
   
4. Editing di transaksi Receive Payment yang sudah di Record
   
5. Lock Period yang fleksible (berdasarkan tanggal)
   
6. Tombol Password digantikan dengan User’s ID
   
7. Fasilitas Spelling (dalam Bahasa Inggris)
   
8. Tambahan pilihan Search by untuk Item List, Card File, Location List dan Activities List
   
9. Laporan pengelompokan Item berdasarkan Item dan Location
   
10. Preview cetakan form untuk Purchase Order, Invoices, Payment (Cheque) dan Receive
    
11. Customise Form Statements dan Remittance Advices dengan field yang ditambahkan lebih lengkap
    
12. Tambahan Access Undo Reconciliatioan di User Access Preferences
13. dll…

Menginstal MYOB V 18

MYOB Accounting adalah sebuah software akuntansi yang diperuntukkan bagi usaha kecil menengah ( UKM ) yang dibuat secara terpadu (integrated software ).
Beberapa alasan yang menjadi pertimbangan untuk mempertimbangkan software ini sebagai tool yang membantu proses pekerjaan akuntansi ada supaya menjadi lebih cepat dan tepat adlah sebagai berikut :
1. Mudah digunakan
Dengan tampilan menu dan aliran transaksi yang sederhana dan mudah di ingat,MYOB mudah dimengerti   oleh orang awam yang tidak mempunyai pengetahuan mendalam tentang komputer dan akuntansi.
2. Tingkat keamanan yang cukup valid untuk setiap pemakai ( user ).
3. Kemampuan eksplorasi semua laporan ke program excel tanpa melalui proses ekspor/impor file yang merepotkan.
4. Dapat diaplikasiakn untuk 105 jenis perusahaan yang telah direkomendasikan.
5. Menampilkan laporan keuangan komparasi ( perbandingan ) serta menampilkan analisis dalam bentuk grafik.

MENGENAL MYOB ACCOUNTING
Pengertian MYOB Accounting
Program aplikasi akuntansi yang digunakan untuk mengotomatisasikan pembukuan secara lengkap, cepat dan akurat. MYOB Limited mengeluarkan MYOB Accounting versi 15 hadir dengan sejumlah fasilitas namun tetap memiliki karakteristik yang sama, yaitu pemasukkan daftar akun, pengaturan (setup), mengelola bank, pelanggan, pemasok, produk sampai pada laporan keuangan seperti neraca, labarugi dan sebagainya.

dikutip dari : http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/01/myob-adalah/

Baiklah, langsung saja bagaimana cara menginstal MYOB V. 18. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. pertama kali, klik dua kali aplikasi MYOB V.18

setelah di klik dua kali..... maka akan muncul tampilan sebagai berikut

2. klik next untuk melanjutkan, silahkan lihat gambar di bawah ini......................... ^_^

3. kemudian dilanjutkan dengan next lagi..... klo setuju dengan persyaratannya ................. surrrrrrrrrrrrr..........

  4. lanjut mang.............................

5. next maniiiiiing..................

6. lalu................. lanjut again............. :D

7. next lg bik.............................

lalu muncul tampilan kayak gini....

8. setelah rampung........................... alias finished of installation....................
    met menggunakan MYOB V.18 ^_^

MENGENAL MYOB ACCOUNTING

A. Pengertian MYOB Accounting

Program aplikasi akuntansi yang digunakan untuk mengotomatisasikan pembukuan secara lengkap, cepat dan akurat. MYOB Limited mengeluarkan MYOB Accounting versi 13 hadir dengan sejumlah fasilitas namun tetap memiliki karakteristik yang sama, yaitu pemasukkan daftar akun, pengaturan (setup), mengelola bank, pelanggan, pemasok, produk sampai pada laporan keuangan seperti neraca, laba rugi dan sebagainya.
Follow up:

B. Membuat Data Perusahaan pada MYOB

Langkah – langkah yang harus dilakukan :

1. Klik tombol start
2. Pilih all program> MYOB Accounting v13> MYOB Accounting v13
3. Didalam kotak dialog yang terbuka terdapat 5 tombol akses
a. Open, untukmembuka data MYOB yang telah ada
b. Create, untuk membuat data perusahaan baru
c. Explore, untuk menampilkan data contoh yang telah disediakan
d. What’s New, untuk menampilkan file.html yang terhubung dengan internet, yang berisi berita terbaru dalam versi 12 ini
e. Exit, untuk mengakhiri program MYOB
4. Klik tombol create new company file, klik next
5. Klik company information lalu masukkan data perusahaan. Setelah itu klik next
6. Lalu masukkan periode akuntansi, dan klik next bila sudah selesai
7. Klik tombol save. Klik next
8. Selanjutnya akan tampil informasi proses telah selesai

C. Mengenal Area Kerja MYOB Accounting v 13
Setelah anda membuat data perusahaan pada MYOB, Anda perlu mengenal area kerja pada MYOB Accounting v15 sebelum anda memindahkan data perusahaan ke dalam MYOB Accounting.
D. Mengakhiri Program MYOB Accounting v 13

Untuk mengakhiri anda ikuti langkah sebagai berikut:
1. Klik file > Exit
2. Kotak dialog konfirmasi akan tmapil, klik tombol yes
3. MYOB akan menampilkan kotak informasi lagi, kemudian tandai option backup all data dan check company file for errors, klik tombol continue
4. Kotak konfirmasi MYOB accounting ditampilkan, yang memberitahukan bahwa tidak terjadi kesalahan dalam data anda. Klik ok
5. Kotak dialog backup ditampilkan, ketik nama file absolute pada kotak file name, klik save
6. Proses backup dilakukan setelah selesai aplikasi MYOB accounting akan langsung tertutup.

MEMINDAHKAN DATA PADA MYOB
>
A. Membuka File

1. Buka program MYOB Accounting v13
2. Pada kotak informasi klik tombol open your company file
3. Pada bagian look ini pilih drive di mana file disimpan
4. Pilih file dokumen dan klik tombol open
5. Akan tampil kotak dialog sign-on,kemudian klik ok
6. Klik pilihan enter later untuk menunda pengisian nomor registrasi selanjutnya klik tombol ok
7. Selanjutnya pada kotak dialog konfirmasi akan menunjukkan perifikasi data, klik tombol no
8. Selanjutnya file akan tampil.
Follow up:

B. Persiapan Data Akuntansi

Daftar Saldo Rekening
Data Pelanggan
Data Pemasok
Data Barang Dagangan
C. Daftar Perkiraan

Mengganti Nama Perkiraan

1. Klik modul perkiraan (account), kemudian pilih account list
2. Pastikan tab asset dalam keadaan terpilih kemudian klik ganda pada perkiran assets, muncul kotak dialog edit account, ganti account name menjadi aktiva kemusian klik ok
3. Dengan mengulangi langkah diatas untuk hasil penggantian nama perkiraan lakukan untuk perkiraan lainnya.
4. Langkah terakhir adalah tutup jendela account list dengan tombol close
Membuat Nama Perkiraan
1. Buka jendela account list dengan klik modul perkiraan kemudian pilih naccount list
2. Ada klik tombol new bawah layar
3. Pastikan kelompok perkiraan anda adalah asset, kemudian kerikkan nomor perkiraan pada account number, selanjutnya tekan tombol tab, isi account name dengan nama perkiraan yang baru
4. Selesai klik tomol ok
5. Utnuk membuat nama perkiraan yang lain ikuti langkah diatas tadi
6. Langkah terakhir klik close

Menghapus Perkiraan
1. Klik modul perkiraan, kemudian pilih account list
2. Setelah Setelah itu klik tanda panah yang terletak sebelah kiri nama perkiraan misal perkiraan undeposit Funds
3. Kemudian akan tampil kotak edit account, karena perkiraan yang dicontohkan perkiraan linked atau terhubung maka kita harus menggantikan posisi untuk perkiraan ini. Untuk itu klik tanda panah linked accounts for
4. Ubah nomor dan nama perkiraan dengan mengkil kolom isian tersebut
5. Kemudian kotal dialog tampil dan nama perkiraan tampil misalkan kita ingin menganti dengan perkiraan bank solo (1-1130), kemudian klik tombol use account
6. Selanjutnya klik yes pada kotak informasi
7. Klik Ok
8. Untuk menghapus klik menu edit dan klik delete account
9. Untuk menghapus nama perkiraan lain ikuti langkah diatas.
10. Klik close

D. Link Transaksi
Link transaksi merupakan hubungan otomatis antar perkiraan satu dengan perkiraan lain. Contoh perkiraan piutang dan kas

Link Transaksi Perkiraan Buku Besar dan Kas/Bank
1. Klik setup, linked account, account & Banking accoaunts
2. Selanjutnya tampil kotak dialog yang mana anda akan mnegiisi nomor perkiraan yang menghubungkan perkiraan dan kas
3. Contoh kita akan mengganti nama perkiraan untuk perkiraan link pembayaran elektronik
4. Selanjutnya tampil kotak dialog pilih perkiraan Bank Permata, terakhir klik tombol use account
5. Pilih Yes
6. Lakukaan langkah diatas selanjutnya untuk mengganti perkiraan yang lain
7. Klik ok
Link Transaksi Perkiraan Penjualan
1. Klik setup, linked accounts, sales account
2. Sales linked accounts akan tampil
3. Isilah transaksi perkiraan penjualan untuk akun perkiraan untuk penerimaan piutang dengan bank permata
4. terakhir Klik Ok

Link Transaksi Perkiraan Pembelian
1. Klik menu setup, linked account, purchase account
2. Selanjutnya kotak dialog purchases linked accounts akan tampil
3. Selanjutnya ganti perkiraan untuk pembayaran hutnag ke link Bank Solo (1-1130)
4. Terakhir klik Ok

E. Kode Pajak
Menghapus Kode Pajak
1. Klik list, tax code
2. Tax Code akan tampil
3. Pilih nama kode pajak yang akan dihapus, setelah itu kotak dialog akan tmapil, kemudian baris menu anda pilih menu edit delete tax code
4. Klik Ok
5. Klik close untuk menutup kotak dialog tax code list
6. Klik close untuk menutup

Membuat Kode Pajak
1. Klik menu list, tax code
2. Klik tombol new
3. Kemedian isi kode pajak PPn padakolom isian tax kode
4. Kemudian klik tab, isi pajak pertambahan nilai pada description
5. Lalu pilih tipe pajak good & service tax dengan mengklik tombol pull down pada tax type
6. Klik 10%
7. Pada kolom isian Linked Account for Tax Collected klik tombol drop down pilih 2-1310 (PPN Keluaran) pada kotak dialog select from list klik tombol use account dan 2-1320 (PPN Masukkan) pada kolom isisan linked account for tax paid
8. Pada linked card for tax authority masukkan nomor pajak yang tercatat dalam kartu file pemasok atau dapat anda kosongkan
9. Klik ok
10. Klik close

F. Membuat Card File
1. Pada jendela command center klik card file
2. Klik card list
3. klik tombol new
4. Pastikan check box inactive card dalam keadaan uncheck, kemudian isi kolom dalam tab profile dengan data sebelumnya
5. Untuk melihat hasil klik Profile
6. Klik card details untuk masuk step berikutnya
7. Untuk menyisipkan gambar pelanggan dapat dilakukan dnegan klik ganda picture information
8. Klik tombol link
9. Lalu klik file bitmap, open
10. Selanjutnya klik ok
11. Isi informasi tambahan untuk kartu pelanggan
12. Klik tab selling details
13. Dalam tab ini anda mengisi informasi detail penjualan yang berlaku untuk pelanggan
14. Klik tab payment details untuk tab berikutnya, dan isi seluruh informasi yang tampil
15. Lalu klik tab contag log untuk masuk ke tampilan berikutnya, kotak ini menampilkan jadwal kegiatan pelanggan
16. Klik tab jobs, kotak dialog akan tmapil anda diminta untuk mengisi daftar jobs dengan pelanggan
17. Klik tab history untuk menampilkan total penjualan bulanan tahun terdahulu dan tahun yang sedang berjalan
18. Klik ok

G. Mengubah Kartu File
1. Pastikan jendela card list dalam modul card file
2. Pilih dan klik ganda kartu file yang akna diubah
3. Lalu lakukan perubahn jika layar tmapilan telah nampak.
4. Klik Ok

H. Daftar Persediaan
1. Modul Inventory, aktifkan kotak dialog item list
2. Klik tombol new
3. Kemudian isi A-001 pada kolom isian item number, klik tab isi stop map pada name
4. Aktifkan kotak periksa I buy this item, klik tombol drop down pada kotak expense account for tracking cost, untuk menampilan kotak select from list tekan tombol new
5. Kotak dialog edit account akan ditmapilkan, pastikan kolom account classification berisi cost of sales, jika tidak klik tombol drop down disebelahnya pilih cost of sales, isi nomor perkiraan 1000 pada kolom account number, tekan tab kemudian isi harga pokok penjualan pada kotak isian account name kemudian klik ok
6. Kemudian tampil kotak information klik tombol drop down pada kotak expense account for tracking cost pilih harga pokok penjualn dari kotak dialog select from list klik use account
7. Aktifkan kotak a sell this item, masukkan nomor perkiraan 4-1000 untuk perkiraan penjualan
8. Aktifkan kotak inventory this item jika barang tersebut akan dicatat dalam perkiraan persediaan. Masukkan no. perkiraan 1-1400 untuk perkiraan persediaan barang dagang pada kotak asset account for item inventory
9. Kli buying details, kotak dialog item information dalam tab buying details
10. Isi pack dalam kotak isian buying unit of measure, klik tab 2 kali kemudian isi PPN
11. Klik tab selling details isi Rp 30.000
12. Klik Ok
13. Klik Close

Mengisi Harga Jual dan Jumlah Persediaan
1. Dalam modul inventory, aktifkan kotak dialog adjust inventory dengan menekan tombol adjust inventory
2. Isi tanggal transaksi 01/01/05 kemudian isi memo dengan persediaan awal barang
3. Klik tab 2 kali kemudian select from list
4. Pilih item misalnya StopMAp klik Use Item
5. Tekan tab kemudian isi jumlah persediaan yaitu 500 pack
6. Lalu masukkan item perunit Rp 25.000
7. Terakhir tekan tab 2 kali untuk mengisi nama perkiraan pada kotak dialog select from list, pada kolom look for isi nomor perkiraan 1-4000. Kemudian klik use account, nama perkiraan persediaan barang dagang
8. Apabila telah terisi semua klik record
9. Klik cancel

I. Mencatat Saldo Awal
Saldo Awal Perkiraan
1. Klik setup, balances, account opening balance
2. Ketik saldo untk perkiraan kas yaitu Rp 2.750.000 (tanpa Rp)
3. Tekan enter isi saldo awal berikutnya
4. Klik Ok
5. Klik modul account klik account list untuk mengaktifkan kotak dialog, maka tampil keseluruhan saldo awal.
6. Klik close

Saldo Awal Piutang Dagang
1. Klik menu setup, balances, customer opening balance
2. Kemudian pilih dan klik satu pelanggan, lalu klik tombol add sale
3. Selanjutnya tekan tab untuk sampai pada kolom date dan totalincluding tax isilah bagian kolom tersebut
4. Pastikan kode pajak adalah N-T, jika tidak klik drop down select from list pilih N-T use tax code
5. Klik record
6. Lalu kita berada pada kotak customer opening balance klik option customer summary
7. Lakukan langkah tasi untuk pelanggan lainnya.
8. Klik Ok
9. Klik close

Saldo Awal Hutang Dagang
1. Pada jendela command center. Klik menu setup, balance, supplier opening balance
2. Kemudian pilih dan klik salah satu pemasok, klik tombol add purchase
3. Selanjutnya klik tab untuk sampai pada kolom date dan tab totalincluding tas, maka masukkan data sesuai dengan informasi
4. Pastikan tax code dalam keadaan N-T
5. Lalu klik tombol record
6. Selanjutnya semua data pemasok dimasukkan dengan cara tadi.
7. Apabila telah selesai klik OK
8. Klik close